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贵州省贵阳市南明区商务局2016年度部门决算

作者:邹智疆发布日期:2017年09月28日 15:14 浏览次数: 文章字号:

    一、贵州省贵阳市南明区商务局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规,拟定相关管理办法并监督实施。
     2、 研究拟订全区国内贸易发展规划,培育和发展城乡商品市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
     3、会同有关部门制订全区物流业发展规划、措施,加强物流基础设施建设,培育和发展物流企业和物流市场,促进全区物流业的发展。
     4、负责监测分析商务运行态势,进行预测预警和信息引导;指导和管理重要商品储备,建立健全生活必需品市场应急管理机制,组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

 5、制定全区市场建设发展规划,增强宏观调控能力,负责全区区域性批发市场和上规模的商业营销设施的规划布局,协调解决市场建设过程中的相关问题。

 6、指导、协调全区利用外资工作;协助做好区属流通企业参加相关的境内外商务会展。
     7、负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对生猪屠宰、酒类等特殊行业进行监督管理;负责成品油经营零售企业及典当企业申报的相关资料的初审及上报;指导再生资源回收利用工作。
     8、按照授权负责管理由国资兴办的市场。
     9、承担整顿和规范市场经济秩序工作,规范市场运行,推动商务领域诚信体系建设。
     10、统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展规划;监测分析全区服务业发展情况,提出有关政策措施和建议;指导行业协会改革和发展。
     11、承办区委、区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个处室,有2个下属单位,分别是贵阳市南明区商务行政执法队(全额事业)、贵阳市南明区市场服务中心(自收自支事业)。从预算单位构成看,南明区商务局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省贵阳市南明区商务局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区商务局2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区商务局2016年度收支决算总计3,310.04万元,与2015年相比,增加114.34万元,增长3.58%。主要原因是:人员调资、项目经费增加等
  (二)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,616.66万元,其中:财政拨款收入2,615.76万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.9万元,占0.03%。

(三)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,650.47万元,其中:基本支出375.92万元,占14.18%;项目支出2,274.54万元,占85.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区商务局2016年度财政拨款收支决算总计3,302.37万元。与2015年相比,增加141.72万元,增长4.48%。主要原因是:人员调资、项目经费增加等

(五)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,650.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加190.03万元,增长7.72%。主要原因是:人员调资、项目经费增加等

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2235.18万元,占 84%;商业服务业等支出164.5万元,占6%;住房保障支出13.44万元,占1%;粮油物资储备支出237.35万元,占9%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2967.12万元,支出决算为2650.47万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:项目为完工。其中:

1)2011301行政运行。当年预算为449.19万元,支出决算为362.48万元,完成当年预算的81%。决算数小于预算数的主要原因是:节约开支,略有结余。

2)2011302一般行政管理事务。当年预算为2097.99万元,支出决算为1872.7万元,完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成。

32160217市场监测及信息管理。当年预算为14.5万元,支出决算为14.5万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成当年项目工作。

42160299其他商业流通事务支出。当年预算为150万元,支出决算为150万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成当年项目工作。

52210201住房公积金。当年预算为13.44万元,支出决算为13.44万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:完成当年项目工作。

62220199其他粮油事务支出。当年预算为242万元,支出决算为237.35万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目未完成。

(六)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出375.92万元,其中:人员经费356.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.84万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区商务局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.19万元,,比上年减少4.83万元,降低80.21%,减少原因是公务用车改革,运行费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……;公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,占100%,比上年减少4.83万元,降低80.21%,减少原因是公务用车改革,运行费用减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是……。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

2)公务用车购置及运行维护费1.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.19万元。主要用于车辆保险、油费、停车费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。贵州省贵阳市南明区商务局2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区商务局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出 万元,主要是用于  。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区商务局机关运行经费支出19.84万元,2015年增加6.9万元,增长53.36%,主要原因是新增车补经费

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区商务局政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元,授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省贵阳市南明区商务局共有车辆4辆,其中, 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省贵阳市南明区商务局.xls

责编:南明区商务局

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